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Buongiorno volevo porre un quesito in merito a dei mandati di pagamenti effettuati in questi giorni che riguardavano fatture 2013/2014 e che erroneamente sono state trattate con lo split. Ora il fornitore ha ricevuto l'imponibile e l'iva è stata versata all'erario. Non si tratta di un fornitore abituale e non so come poter fare per pagargli l'iva dovuta. E' possibile versale un importo di iva inferiore il prossimo mese e la differenza con un giro contabile riportarla nella parte corrente del bilancio e pagare l'iva dovuta al fornitore. Grazie

Io ho sentito l'agenzia delle entrate per un caso simile. Mi è stato consigliato di compensare il mese successivo e di giustificare il tutto con una determina in mondo da avere traccia di quanto fatto nel caso di controlli.
Prova a sentire se l'Agenzia delle entrate ti suggerisce qualcosa ...

Grazie