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Buongiorno,
sapete dirmi , nella Piattaforma Certif. Crediti, se caricare o no le fatture che presentano un saldo negativo? Grazie

no

Del sol ha scritto:Buongiorno,
sapete dirmi , nella Piattaforma Certif. Crediti, se caricare o no le fatture che presentano un saldo negativo? Grazie

Io carico le note di accredito (il caricamento massivo mod. 002 le estrae in automatico).

Nella sezione contabilizzazione/rifiuto dei documenti quando visualizzo dal piano scadenze che c'è una nota di accredito "aperta" vado a contabilizzare a mano:

1) Nella fattura che viene stornata: NON LIQUIDATO - CAUSALE: ATTESA NOTA DI ACCCREDITO.
2) Nella nota di accredito: NON LIQUIDATO - CAUSALE: NOTA DI CREDITO ATTESA

In modo che i documenti siano presenti entrambi in piattaforma ma in stato "Non liquidato" quindi non appaiono più nel "listone"che vado a scorrere al momento di creazione del piano delle scadenze tuttavia restano comunque consultabili nella posizione del fornitore.

Le note di credito vanno comunque inserite, selezionando nel menù a tendina "Nota di credito", se si utilizza l'inserimento manuale tramite Piattaforma.