comunicazioni iva

[mannie]

scusate ma nel totale dell'imponibile delle operazioni attive VP2 inserite anche quello delle operazioni da split payment - (le fatture degli acquisti che devono essere registrate nel registro fatture ai sensi art 5 decreto MEF 23 01 2015 GU 7 DEL 03 02 2015
grazie
la softwarehouse 2 versioni con e senza???

[Rebecca Zollo]

Buongiorno,
seguirei le linee di compilazione della Dichiarazione Iva, ovvero:
- nel campo VP2 segnerei l'imponibile delle sole operazioni attive vere e proprie, ovvero fatture emesse e corrispettivi (come nel quadro VE della Dichiarazione).
- nel campo VP4 segnerei il totale dell'iva a debito comprensiva dello split che impatta sia nel calcolo dell'iva esigibile sia nel campo dell'iva detratta (come nel quadro VL della Dichiarazione).