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Salve, i nostri fornitori emettono le fatture elettroniche inserendo il CIG in vari campi. C'è chi lo mette nei dati del contratto, chi lo mette nei dati della convenzione, chi lo mette nei dati dell'ordine di acquisto e chi addirittura lo mette nella causale. Fino ad oggi le abbiamo sempre accettate.
Abbiamo verificato che il CIG e il CUP vengono correttamente riportati in piattaforma solamente se vengono riportati alla voce della fattura elettronica "dati dell'ordine di acquisto".
Avete notato anche voi questa cosa?
Come vi state comportando? Avvisate il fornitore di inserire il CIG nel campo corretto, rifiutando quindi la fattura? O inserite voi a mano il CIG nella piattaforma?

avrei bisogno di capire come state risolvendo il problema delle fatture con CIG e CUP che però non vengono trasmessi correttamente in piattaforma
Nessuno riesce a rispondermi?

Io respingo tutte le fatture che non lo riportano nel campo giusto per cui non mi sono posto il problema