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il programma finanziario non gestisce le note di credito da fornitori cessati per cui mi ritrovo in questa situazione
fornitore cessato invia nota di credito - imponibile rimborsato con bonifico mentre l' iva deve essere recuperata da versamento codice 620e del mese
tutto bene tranne quando arrivo alle regolarizzazione su contabilità finanziaria sulle partite di giro
esempio reversali per iva split 100 da versare al netto di note di credito 98
come quadro la differenza delle note di credito?
avete avuto dei casi simili? vi aiuta il programma
grazie

Reversale in entrata sullo stesso capitolo dove hai riscosso il rimborso per l'importo dell'IVA (ovvero 2)
mandato in uscita sul capitolo dove paghi l'IVA split per l'importo dell'IVA (ovvero 2)

grazie per l'aiuto