TuttoPA.it

Ciao a tutti!
Scusate, vi chiedo un aiuto.
Una fattura elettronica è stata emessa erroneamente dal fornitore. Essendo stata accettata dal Sistema di Interscambio per decorrenza termini, posso chiedere solo tramite pec l'emissione di una nota di credito e nuova fattura corretta. Poichè la fattura risulta ricevuta sulla Piattaforma, vi risulta che possa rifiutare la fattura nella pagina "contabilizzazione/rifiuto fatture" ? Come mi devo comportare?
Grazie.

deve essere resopinta al SDI , in difetto nota di credito

Secondo me potresti provare a rifiutarla nella fase di contabilizzazione, inserendo la motivazione nello spazio apposito.