TuttoPA.it

Ho fatto il mio primo invio massivo pagamenti. (precedentemente inserivo a mano).
Mi segnala errori con motivazione "FATTURA NON TROVATA". Eppure in Piattaforma la fattura c'è.
Da cosa può dipendere?
Grazie

L'invio massivo è un salto nel vuoto!

Quello manuale pura follia!

per le fatture segnalate verifica che il codice fiscale e l'identificativo fiscale siano uguali a quelli inseriti in piattaforma!

Mtiziana ha scritto:per le fatture segnalate verifica che il codice fiscale e l'identificativo fiscale siano uguali a quelli inseriti in piattaforma!

Scusa ma che differenza c'è tra codice fiscale e identificativo fiscale?

quando mi da fattura non trovata io entro nella fattura caricata nella piattaforma e all'interno c'è il codice che gli hanno assegnato loro. Se nel prospetto carichi quel codice loro si cercano la fattura e la collegano Ciao

AreaFinanziaria73 ha scritto:quando mi da fattura non trovata io entro nella fattura caricata nella piattaforma e all'interno c'è il codice che gli hanno assegnato loro. Se nel prospetto carichi quel codice loro si cercano la fattura e la collegano Ciao

Dal mio programma di contabilità, le fatture registrate e pagate vengono caricate in automatico. Io così le trasmetto.
Ora tu dici che dovrei entrare in piattaforma e caricare il codice che gli hanno assegnato.
Scusa ma quale codice? in che campo lo trovo?
In quale prospetto devo caricare il codice?
"loro si cercano la fattura" loro chi?
Mi indichi passo per passo come fare?
grazie

... Allora proviamo!
Nel punto dove ti dice errore elaborazione ci sono due file uno con l'esito e l'altro dove hai mandato i pagamenti . sono file cvs
il secondo file è modificabile e lo salvi nel tuo computer.
Poi vai in consultazione scadenze nella piattaforma e ti cerchi la fattura che il sistema non trova. Se entri dentro trovi anche il codice che ti serve.
Entri nel file cvs che ti sei salvata e lo copi li nella colonna - Numero Progressivo di Registrazione - attribuito dal sistema PCC in fase di Ricezione (se non disponibile specificare NA) nel mio file 5 colonna
Cosi di solito lo accetta

devi entrare in comunicazione scadenza fattura e fare salva per cercare le fatture