FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA NEI CONFRONTI DI PA
Inviato: 11/09/2015, 13:06Abbiamo proceduto alla creazione FE e trasmissione su SDI con specifica di Split
Tuttavia riscontriamo la seguente problematica essendo fattura emessa nei confronti di un Comune e quindi soggetta a split.
Il nostro programma non è ancora in grado di far confluire il file xlm nella nostra contabilità per cui abbiamo proceduto alla immissione cartacea nella nostra gestione di fatture .
In questo modo però si evidenzia il seguente problema:
* Comune di XXXX ci verserà il solo imponibile (quindi senza importo di IVA con minor incasso da parte nostra)
e
* confluendo nel registro vendite nella nostra liquidazione mensile l'importo conflirà negli importi a debito da versare ad Erario.
In questo modo questa iva ci grava due volte! (sia per quella che non ci verrà versata e sia per quella che andremo a versare mensilmente)
Voi possiamo ovviare a questo problema?
Ringraziamo
Tuttavia riscontriamo la seguente problematica essendo fattura emessa nei confronti di un Comune e quindi soggetta a split.
Il nostro programma non è ancora in grado di far confluire il file xlm nella nostra contabilità per cui abbiamo proceduto alla immissione cartacea nella nostra gestione di fatture .
In questo modo però si evidenzia il seguente problema:
* Comune di XXXX ci verserà il solo imponibile (quindi senza importo di IVA con minor incasso da parte nostra)
e
* confluendo nel registro vendite nella nostra liquidazione mensile l'importo conflirà negli importi a debito da versare ad Erario.
In questo modo questa iva ci grava due volte! (sia per quella che non ci verrà versata e sia per quella che andremo a versare mensilmente)
Voi possiamo ovviare a questo problema?
Ringraziamo