IVA SPLIT NON TRATTENUTA IN FASE DI PAGAMENTO

[FONDRIEST TF3 1.2]

Buongiorno. Nel mese di luglio ho emesso un mandato di pagamento in favore di un fornitore ed ho omesso di trattenere l'IVA Split regolarmente indicata in fattura. Come mi comporto? Faccio una comunicazione al fornitore dicendogli che deve provvedere lui a pagare l'IVA normalmente senza tener conto dello split, oppure mi faccio restituire l'importo e la verso io il prossimo mese?
Nel primo caso, come mi comporto con la piattaforma, essendo comunque la fattura elettronica soggetta a split?
Grazie

[Don Zauker]

Io direi una terza ipotesi:
ti fai restituire l'iva dal fornitore, e la versi questo mese. Dato che il pagamento è stato fatto in luglio, quella quota di iva split la devi versare in agosto.
L'incognita più grande a mio avviso sarebbe quella di avere la certezza che il fornitore provveda alla restituzione.

Se hai già fatto l'F24-ep di versamento dell'iva di luglio, io ne farei un altro aggiuntivo con la quota iva del pagamento in oggetto e relativi interessi legali e sanzione ridotta per spontaneo ravvedimento.

Io farei così

[FONDRIEST TF3 1.2]

Farò proprio così. Siccome si tratta di € 180,00 faccio un F24 a parte con ravvedimento appena mi restituisce la somma.
Grazie per la risposta.
Buona giornata