Correggere dma2

[giugno2010]

Buongiorno,
ho ricevuto una notifica di errori dma da parte dell'inps..
A dicembre 2012 il dipendente è andato in pensione; nella dma2 nel quadro E0 nella casella codice di cessazione non ho messo nulla...
A giugno 2013 ho pagato la produttività al suddetto dipendente, creando un quadro V1 causale 5.
L'errore consiste nel fatto che non posso fare (nel 2013) un quadro V1 con causale 5 se nel precedente quadro E0 (del 2012) non c'è il codice di cessazione.
La mia domanda è: devo modificare la dma del 2012.... o quella del 2013???

...Uno speciale ringraziamento ha chi ha inventato la dma!!!!

[giacco71]

il quadro v1 causale 5 puoi farlo sempre, non penso sia questo l'errore, anzi puoi usare il v1 causale 5 per "aggiungere" il codice cessazione.
Da quello che hai scritto sembrerebbe che il problema possa essere che facendo il v1 causale 5 della produttività sovrascrivi quanto già dichiarato in E0 di Dicembre ma non dovrebbe essere un errore bloccante se non che hai eliminato la contribuzione precedentemente dichiarata.
Sei sicuro che a Giugno 2013 sia un causale 5 ?
La normalità doveva essere: a Dicembre 2012 E0 con codice cessazione e a GIugno 2013 v1 causale 1 con la produttività.
Per ripristinare il tutto dovresti fare un v1 causale 5 con la contribuzione complessiva (Dicembre + Giugno) e indicare il codice cessazione.
Aggiungo che dovresti compilare la sezione ente versante per dire che una parte di quella contribuzione è dovuta nel mese di Giugno.
Sottolineo che sull'ente versante e in queste situazioni, sebbene queste sono le indicazioni avute, a me da sempre errore la procedura di controllo!!!

[giugno2010]

Hai ragione...ho controllato a giugno 2013 V1 con causale 1!
Quindi:
E0 dicembre 2012 senza codice di cessazione
V1 giugno 2013 causale 1

Per correggere il codice cessazione come devo procedere?
Correggo E0 o V1???

[giacco71]

devi fare v1 causale 5 con la somma degli importi dichiarati a Dicembre e Giugno e mettendo il codice cessazione.
La causale 5 intercetta tutto quello dichiarato nel periodo indicato che nel tuo caso è 01/12/2012 31/12/2012, lo cancella e riscrive il nuovo importo indicato.
Poi siccome risulterà tutto il dovuto (su Eca ente) su Dicembre 2012 con ente versante dovresti dare indicazioni delle quota di contribuzione che è stata pagata a Giugno 2013.
Esempio E0 12/2012 Euro 1000, V1 causale 1 riferito a dicembre su Giugno 2013 Euro 100.
Fai il v1 causale 5 di Euro 1100,00 e ente versante di 100 indicando il mese di GIugno.

[giugno2010]

Grazie... ci provo...
sei stato CHIARISSIMO"

[giugno2010]

Sto provando a fare quanto mi hai scritto...
Ancora un aiuto: non ho capito la parte che rigurda "ente versante".
Dove lo devo compilare, nella parte finale del V1?
e come si compila? le cifre le devo dividere per cassa (2-6-9)?

Grazie e scusa se ho approfittato!!!!

[giacco71]

vado a memoria...inserisci il codice fiscale dell'ente, la cassa l'imponibile l'importo del contributo e il mese di erogazione.

[giugno2010]

Ok ce l'ho fatta... ho creato finalmente la mia dma2...
Procedo con il controllo e come mi hai detto tu mi da errore sul periodo: praticamente mi dice che il mese di Giugno non è corretto perchè diverso dal mese indicato in V1 (dicembre 2012)...

Quindi che faccio?
Invece dei dati di giugno metto quelli di dicembre?
Certo che per complicare la vita!!!

[giacco71]

per me questo errore è un mistero...
se faccio il v1 causale 5 mi porta tutta la contribuzione su Dicembre pertanto risulteranno sanzioni per ritardato versamento di quella quota che ho pagato a Giugno ma che ora risulterà su Dicembre.
Parlo con la sede inps e mi dice che devo procedere in questo modo ma continua anche a me a dare errore a meno che i periodi interessati siano quelli della vecchia Dma.
Probabilmente mi sfugge qualcosa
Io visto l'urgenza di alcuni casi ho inviato senza la sezione ente versante visto che da errore e quando e se mi contesteranno le sanzioni cercherò di trovare una soluzione.